玉诚环境管理标准（管理评审程序）-下载亚博app

1     目的

通过管理评审的实施，评价公司的质量管理体系运行是否满足gb/t19001—2000标准的要求；是否能实现公司提出的质量方针和目标；向顾客提供质量保证并寻求改进机会。

2     适用范围

本程序适用于公司最高管理者对质量管理体系现状的有效性、适用性、充分性的评审。

3     职责

3.1   总经理

负责领导、策划、组织管理评审，并主持评审会议，签署评审报告。

3.2   管理者代表

      负责向最高管理者报告质量管理体系运行情况并提供管理评审所需资料，起草评审报告，审定纠正和预防措施，组织管理评审后的跟踪检查验证。

3.3    综合处

3.3.1  负责制定、实施、修改和完善本程序，对本程序失控负责。

3.3.2  负责管理评审的计划编制和准备工作，负责收集并提供管理评审所需信息和资料，负责纠正和预防措施的跟踪验证，保存管理评审文件和资料。

3.4   与质量有关的职能部门负责人：负责提供与本部门工作有关的评审所需的信息和资料，参加管理评审会议，对评审提出的本部门主管的要求需改进的问题制定纠正和预防措施，并予以落实。

4     工作程序

4.1   管理评审的策划

4.1.1  管理评审每年至少进行一次，在下列情况下，可适当增加管理评审次数。

a         公司的组织机构发生重大变化。

b         外部环境条件发生重大变化。

c         市场战略和质量概念的发展有明显变化。

d         认证机构复审之前。

e         社会需求和新技术的采用。

4.1.2  管理评审的信息来源

a       内部和外部质量管理体系审核的结果。（综合处提供）

b       质量方针和质量目标的实现情况。（综合处提供）

c       各部门对质量管理体系文件的改进或修订的建议。（各部门提供）

d       对供方的管理情况及效果。（拓展处提供）

e       服务质量的定期分析报告。（物业管理处提供）

f       顾客回访、保修情况报告或对顾客的调查报告。（物业管理处提供）

g       员工培训报告。（综合处提供）

h       对顾客投诉的处理报告。（拓展处和午夜管理处提供）

i       市场情况调查报告。（拓展处提供）

j       公司发展规划等。（各部门提供）

k       纠正和预防措施的实施情况和效果评价。（综合处和物业管理处提供）

4.1.3  管理评审的准备工作

a    综合处负责收集有关管理评审信息。

b         管理者代表提出评审专题，综合处准备专题文件和资料，送公司总经理审核。

c         综合处编制评审计划，送管理者代表审核后，报公司经理批准，综合处将评审计划及要求各部门配合的内容、日程安排发送到参加和评审有关部门和人员。

4.2  管理评审的主要内容

a    组织机构，包括资源和人员的适宜性。

b    质量管理体系的运行情况，各程序文件与企业实际情况的符合性。

c    质量方针、质量目标是否适宜及其实现的有效性。

d    过程是否被控制和有效。

e    就顾客的重大投诉或重大质量事故进行研究，并作出相应纠正措施的决定。

f    对当前生产经营环境或内外部变化能否适应。

4.3  管理评审会议

4.3.1 由公司总经理主持评审会议

4.3.2 参加评审会议的主要人员有：经理、管理者代表和各部门负责人等。评审中要特别关注质量管理体系中长期出现的问题并提出解决对策，最高管理者要对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性作出明确评价。综合处负责管理评审会议的记录，管理评审会议记录应有：评审内容、评审结果、评审日期、地点、记录人和主持人签字。

4.4   管理评审结果

      会议要对所涉及的评审内容作出评审结论，提出明确要求。

4.5   管理评审报告

      管理者代表根据评审会议记录编制评审报告，主要内容有：评审结论和要求、改进建议等，经最高管理者审批后，由综合处将评审报告发给参加评审会议的主要成员和有关责任部门。

4.6    管理评审后续工作

4.6.1  参加评审的责任部门根据评审报告制定纠正和预防措施。

4.6.2  管理者代表负责审定纠正和预防措施，由责任部门实施，运筹部组织内审员验证实施情况。

4.6.3  综合处负责管理评审的会议签到、通知、记录、纠正措施的跟踪验证及管理评审计划、评审报告等有关记录的建档和保存。

5    相关文件

5.1 《文件和资料控制程序》

5.2 《 纠正和预防措施管理程序》

6     质量记录

6.1   《管理评审计划》

6.2  《会议签到表》

6.3  《管理评审报告》

6.4  《管理评审会议记录》

6.4  《纠正和预防措施实施计划》