玉诚环境管理标准（采购过程：采购控制程序）-下载亚博app

1采购过程

      办公室负责对供方进行控制，确保采购产品（包括外包服务）符合规定要求。根据采购产品对最终产品的影响程度，公司将采购划分为两大类：

物资类：指物流仓储服务及公司所使用的设备、物资等；

外包类：指公司为了市场管理的需要，所采购的供方(含水池清洗,电梯维护保养等)。

1.1根据采购产品对最终产品的影响程度，公司将采购划分为两大类：

物资类：指物流仓储服务及公司所使用的设备、物资等；

外包类：指公司为了市场管理的需要，所采购的供方(含水池清洗,电梯维护保养等)。

1.2对采购的控制程度应与所采购物资及供方的重要程度相适应,并制订评价和重新评价的准则容。

1.3合格供方的评定

为确保对采购的源头进行控制，在体系运行前已有的供方,由关联部门就以往的服务能力及供货能力对其评定;在体系运行后所采购的供方, 由关联部门采取市场调研的方式比选评定,并负责对供方的管理工作。属于政府指定的供方可直接纳入《合格供方名录》中。

评价准则内容包括：

a)供方的资质(营业执照,经营场所)；

b)供方的生产/服务能力及供货能力；

c)以往供货/服务情况及服务质量；

d)包括价格等其它方面。

评价结果填写在《合格供方评定表》中。保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

对于新供方的评定，除了包含以上内容，必要时还包括样品及试用的质量等。

对经评价合格的合格供方，采购部门将其记入到《合格供方名录》中，经总经理批准后，依《合格供方名录》采购。

1.4对合格供方的管理

a)对纳入《合格供方名录》中的合格供方，按其提供服务的次数或周期对应评价，将评价结果填写在《供应商服务用品／服务质量跟踪表》中。

b)如合格供方提供的服务或产品出现严重质量问题、三次一般问题或发现供方的服务情况出现不稳定，由发现部门立即通知采购部门，由采购部门暂停该供方的服务资格，并下发《纠正和预防措施处理单》至供方，要求供方三日内填写完毕并反馈至采购部门审核，管理者代表审批后恢复提供服务，如再次出现类似情况，取消合格供方资格，并且三年内不得参与本公司合格供方的评审与服务。

c)对于供方出现的一般问题，如属于产品质量问题，由采购部门进行退货处理，如

属于服务问题，由采购部门填写在工作日志、周检表或《不合格品/服务报告》中，并责成整改。

2采购的流程与实施

2.1 采购信息

每月25日前，根据部门物资购买申请情况及仓库内物资储备情况，需采购的部门提出下月物资或分包服务需求，并列出《采购计划》，明确需采购物资及分包服务的名称、规格、型号、数量要求，由办公室汇总审核、总经理审批后，由办公室在合格供方处实施采购。

2.2 采购合同

提供服务分包的采购必须签订合同。

2.3零星采购

     当出现计划外领料时，需采购的部门根据库存情况拟订《采购计划》，由办公室审核、总经理审批后实施。

3采购产品或供方的验证

3.1公司为确保采购物资符合公司要求，按《产品的监视和测量》实施验证。

3.2当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购合同中与供方达成共识。

3.3采购物资的贮存和发放

    采购物资的贮存、管理和发放见《仓库管理规定》。

当公司或顾客在供方现场实施验证时，应在合同中对验证的安排和接收的标准做出规定。

采购过程控制执行《采购控制程序》。